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关于2015年县本级预算调整和政府债务限额分配方案(草案)情况的报告
时间:2015-12-31 来源:财政局

 

县财政局局长  陈德君

 

20151222日)

 

主任、各位副主任、各位委员:

受县政府委托,现就《克东县2015年预算调整方案(草案)》和《克东县2015年政府债务限额分配方案(草案)》有关情况报告如下,请予审议。

根据《预算法》和有关规定,经县十六届人民代表大会第五次会议批准的县本级预算需进行调整。同时,省核定我县2015年末政府债务限额23,703.11万元,需要对债务限额进行分配。经研究,编制了2015年县本级预算调整和政府债务限额分配方案(草案)。

一、2015年预算调整方案(草案)情况

()2015年预算情况

2015年,县十六届人民代表大会第五次会议批准的县本级财政收入为58,071万元(其中:公共财政预算收入22,773万元;基金收入10,150万元;上划收入25,148万元)。公共财政预算收入22,773万元加上税收返还、各项财力补助,批准的预算总收入(可安排支出财力)为93,866万元,财政预算总支出为93,866万元。根据省核定我县2015年政府债务限额情况,以及我县2015年财政实际收入情况,以上预算需进行相应的调整。

(二)预算调整情况

1、新增政府债务。按照国务院和省政府关于将清理甄别后的政府存量债务全部纳入预算管理的要求,我县将经审计部门审计认定的政府债务按要求进行清理甄别后,全部纳入了预算管理。2015年我县新增地方政府债券9,333万元,其中:北安至富裕高速公路和202国道拓宽升级改造项目7,000万元;城市老旧供热管网改造等项目2,333万元。根据《财政部关于做好发行2015年第2批新增地方政府债券有关工作的通知》(财预[2015]124号)和《省财政厅关于2015年第2批第3批政府置换债券和第2批政府新增债券发行兑付管理有关问题的通知》(黑财政债[2015]19号)相关要求,这两项新增政府债务需纳入县本级财政预算。

2、公共预算收入。公共预算收入年初预算为22,773万元,由于2015年财政收入增加7,464万元(其中:税收收入7,091万元;非税收入373万元),应调整公共预算收入。

综上所述,需对我县2015年预算收入进行相应的调整,共调增16,797万元(其中:新增政府债券9,333万元;公共预算收入7,464万元)。调整后的预算是:县本级财政预算总收入为110,663万元(其中:公共财政预算收入30,237万元)。根据以收定支的原则,财政公共预算总支出调整为110,663万元。除新增政府债券资金专项用于北富高速、202国道拓宽改造和老旧供热管网改造外,新增财力主要用于城市基础设施建设、农村公路建设和行政事业单位工作人员调整基础工资等。

本次预算调整为预计数,实际收支数据以年终决算报告为准。

二、2015年政府债务限额分配方案(草案)情况

(一)国家核定我县2015年末政府债务限额情况

根据国务院在全国人大常委会批准的2015年末全国地方政府债务总限额内,省财政厅核定我县政府负有偿还责任的债务(以下简称政府债务)限额为23,703.11万元,均为一般债务。主要构成为:一是截至2014年末政府负有偿还责任的存量债务14,370.11(全部是一般债务)。二是2015年新增地方政府债券额度9,333万元。

(二)2015年政府债务限额分配情况

20151028日县长办公会议研究决定,向省财政厅申请地方政府债券9,333万元,其中:用于北安至富裕高速公路和202国道拓宽升级改造项目7,000万元;用于城市老旧供热管网改造项目2,333万元。根据会议要求,县财政局已与海阳热力集团有限公司签订了还款协议,由海阳热力集团有限公司按期还本付息。

省财政厅核定给我县的2015年地方政府债务限额为23,703.11万元,均为一般债务。参照上级对政府债务限额的核定测算办法,结合我县2015年末政府债务率等实际因素,对我县政府债务限额内政府债券拟分配如下:一是用于北富高速和202国道拓宽改造项目7,000万元。二是用于城市老旧供热管网改造项目2,333万元。

特此报告。

 

 

 

 

 

 

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